碧桂园服务：不回避利润等下滑问题｜冷眼看财报

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8月22日，碧桂园服务（06098.HK）发布2024年中期业绩。上半年其收入210.5亿元，同比增加1.5%。毛利44.53亿元，同比下降13.65%，毛利率也从去年年中的24.88%降至21.16%。

但最值得关注的是，碧桂园服务上半年净利润14.4亿元，同比减少38.7%。另外上半年经营活动所得现金净额仅有2.7亿元，同比大幅下滑87%。

这两项指标在8月13日发布盈利预警时就已为外界所知，因而这次碧桂园服务并没有避讳。

在当天召开的业绩会一开场，碧桂园服务执行董事兼总裁徐彬淮就开门见山地指出了“业绩报告中呈现了两个问题”，并表示“我们永远不会去回避问题，不会去弄虚作假制造问题。”

碧桂园服务大幅波动的背后原因并非秘密，而在业绩发布会上，管理层和2023年报发布会上一样，全程没有提及“碧桂园集团”，仍旧用“风险客商”来代称。

事实上，“风险客商”给碧桂园服务带来的影响是非常直接的。

碧桂园服务执行总裁、首席财务官黄鹏在业绩会上透露了这样一个细节——为了配合风险客商对于化债、资产处理的需要，碧桂园服务主动调整了一些商管合约，双方协商进行解约后，导致碧桂园服务减少了约10亿元的商业运营收入和近1亿元左右的净利润。

黄鹏坦承，这类影响和处置，对碧桂园服务的毛利和毛利率产生了下拉效应。“但这个过程中，阵痛需要直面，或者说有些事迟早是要处理出清的。”

风险客商因素、毛利下降、第三方应收款减值等因素，共同造成了碧桂园服务上半年规模核心净利润的下降。而对于经营性现金流的暴跌，黄鹏也给出了三个原因。

“一是利润的影响。二是风险客商的空置费等成本仍在，其业务及小业主的收费不及规模增长的速度，综合收费率同比下降导致应收账款增加。三则是预存物业费下降、经营活动阶段性波动，合资公司资金占用等外部等环境因素。”

徐彬淮则表示，其中的原因既有客观部分也有主观部分。“我们觉得还是有很大的努力提升的空间。”

尽管财报数据表现不佳，但碧桂园服务的中期业绩并非毫无亮点。

截至年中，除“三供一业”外，碧桂园服务的合同管理面积约为16.35亿平方米，与上年末基本相同；收费管理面积约10.06亿平方米，比上年末增加4870万平方米。而“三供一业”合同管理面积与收费管理面积分别为0.95亿平方米及0.91亿平方米。

值得一提的是，当年碧桂园集团将住宅开发的目光主要锁定在三、四、五线城市上，而如今的碧桂园服务位于一、二线城市项目的收费管理面积占比已达约40.7%。

另外，在碧桂园服务颇为看重的社区增值服务领域，上半年实现了19.98亿元，占比约为9.5%。

“上半年我们实现了规模持续领先，收入上稳健增长，尤其是实现了业务市场化的独立发展。”对于上半年整体业绩，徐彬淮如是评价。他同时表示，有信心在下半年对一些问题迅速地扭转和提升，以达到全年既定的经营目标。

在谈及接下来的战略规划时，徐彬淮表示，碧桂园服务将以住宅物业管理业务为核心。“住宅业务占整个经营体量的70%以上，是最核心的业务，积累的能力最强、规模最大，所以这个板块我们把它作为最核心的业务。”

他进一步指出，公司也将积极孵化战略型业务，并希望通过这些战略型业务的发展与突破，带来第二、第三增长曲线以及更多的机会。

“希望大家能够给我们一些时间，让我们有机会去做好这些调整和布局，能够真正的make things happen。”徐彬淮说。

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南方+记者 葛政涵

【作者】 葛政涵

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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